收款单

<a name="UCSOi"></a>
# 一、功能说明
   - **用于处理企业对客户的收款，包括预付款、普通收款以及核销，可以用普通收款和预收款单同时与应收款核销。**
<a name="rsbOz"></a>
# 二、收款单页面

- **点击【资金往来】-【收款管理】-【收款单】，进入收款单页面。**

![](/media/202206/2022-06-15_145428_068552.png)
# 三、按钮信息
<a name="fl8qk"></a>
## 1.【新增】收款单

- **点击【新增】，进入新增收款单界面。**
   - **选择客户。**
   - **点击【选单】，收款类型为销售收款，选择结算方式，输入收款金额等信息。**
   - **点击【保存】按钮即可。**

**收款类型为销售收款，必须选择客户后点击选单；收款类型为预收款，完成必填信息可直接保存。**
<a name="vilOG"></a>
## 2.【分摊】

- **选择客户，点击【选单】。**
   - **收款类型为销售收款，选择结算方式。**
   - **输入金额信息后，点击【分摊】，【保存】收款单即可。**
<a name="jGxe9"></a>
## 3.【修改】收款单

- **选择未审核的收款单，点击【修改】，进入修改收款单界面。**
   - **可修改客户、结算方式、收款金额等信息。**
   - **点击【分摊】后【保存】即可。**

**修改完成：系统会在订单上方弹出保存成功信息，如有错误将在订单上方弹出错误提示。**
<a name="vQGOJ"></a>
## 4.【删除】收款单

- **选择未审核的收款单，点击【删除】，系统会进行提示。**
   - **为防止用户误操作，用户在删除时需再次【确认】才能成功删除。**

![](/media/202206/2022-06-15_145437_278797.png)
## 5.【审核】收款单

- **选择未审核的收款单，点击【审核】，系统会进行提示。**
   - **为防止用户误操作，用户在审核时需再次【确认】才能成功审核。**

![](/media/202206/2022-06-15_145443_084941.png)
## 6.【反审核】收款单

- **选择已审核的收款单，点击【反审核】，系统会进行提示。**
   - **为防止用户误操作，用户在反审核时需再次【确认】才能成功反审核。**

![](/media/202206/2022-06-15_145450_723983.png)
## 7.【单据追溯】

- **点击【单据追溯】，可以查看单据来源。如有上下游单据，会显示上下游单据信息。**

![](/media/202206/2022-06-15_145457_183654.png)
## 8.【显隐列】

- **点击【**
![](/media/202206/2022-06-15_145507_287758.png)**】按钮，进入显隐列页面。**
   - **勾选显示列，隐藏列不勾选，点击【确认】按钮，未勾选列表被隐藏；点击【还原】按钮，显示所有列表。**