应收账款

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# 一、功能说明
   - **用于记录企业产品销售产生的应收款、期初应收或其他应收。**
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# 二、应收明细页面

- **点击【资金往来】-【收款管理】-【应收明细】，进入应收明细页面。**

![](/media/202206/2022-06-15_145217_975282.png)
# 三、按钮信息
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## 1.【新增】应收明细

- **点击【新增】，进入新增应收明细弹窗。**
   - **选择客户、币种，输入费用金额。**
   - **点击【确定】按钮即可。**
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## 2.【修改】应收明细

- **选择未审核的应收明细单据，点击【修改】，进入修改应收明细弹窗。**
   - **可修改客户、币种、费用金额等信息。**
   - **点击【确定】按钮即可。**

**修改完成：系统会在订单上方弹出保存成功信息，如有错误将在订单上方弹出错误提示。**
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## 3.【删除】应收明细

- **选择未审核的应收明细单据，点击【删除】，系统会进行提示。**
   - **为防止用户误操作，用户在删除时需再次【确认】才能成功删除。**

![](/media/202206/2022-06-15_145228_074803.png)
## 4.【刷新】应收明细

- **点击【刷新】按钮，刷新当前页面。**
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## 5.【审核】应收明细

- **选择未审核的应收明细单据，点击【审核】，系统会进行提示。**
   - **为防止用户误操作，用户在审核时需再次【确认】才能成功审核。**

![](/media/202206/2022-06-15_145234_683573.png)
## 6.【反审核】应收明细

- **选择已审核的应收明细单据，点击【反审核】，系统会进行提示。**
   - **为防止用户误操作，用户在反审核时需再次【确认】才能成功反审核。**

![](/media/202206/2022-06-15_145243_168069.png)**单据类型为销售应收的单据不能进行反审核，销售应收类型单据由销售出库/退货单据审核生成。**<br />**结算状态为收款完成的单据不能进行反审核。**
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## 7.【单据追溯】

- **点击【单据追溯】，可以查看单据来源。如有上下游单据，会显示上下游单据信息。**

![](/media/202206/2022-06-15_145254_169590.png)
## 8.【收款】

- **选择应收明细单据，点击【收款】，跳转到收款单界面。**

**注：同一客户，可勾选多个状态为未收款的应收明细单据【收款】。**
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## 9.【显隐列】

- **点击【**
![](/media/202206/2022-06-15_145307_699805.png)**】按钮，进入显隐列页面。**
   - **勾选显示列，隐藏列不勾选，点击【确认】按钮，未勾选列表被隐藏；点击【还原】按钮，显示所有列表。**
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## 10.【高级查询】

- **点击【高级查询】，输入搜索条件后，点击【确定】按钮，即可对数据进行查询。**
   - **点击**已有筛选**的【×】按钮，即可显示全部数据。**

![](/media/202206/2022-06-15_145316_957736.png)
## 11.页面展示数据量设置

- **点击页面显示数量下拉键，可设置页面显示数据量。**

![](/media/202206/2022-06-15_145332_540674.png)
## 12.【翻页】

- **点击【<】，向前翻页，点击【>】，向后翻页。**
   - **点击【前往1页】，输入页码，可前往所输入的页码。 **