采购订单管理

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# 一、功能说明
**采购订单是企业与供应商之间签订的采购单据，主要内容包括采购什么产品、采购数量、价格等信息。**
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# 二、采购订单页面
**点击【采购管理】-【采购订单】，进入采购订单页面。**
![](/media/202206/2022-06-15_100031_709350.png)
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# 三、新增采购订单

![](/media/202206/2022-06-15_100037_729279.png)

- **点击【新增订单】，进入新增采购订单界面。**
- **选择供应商、采购员。**
- **可选择是否要超额入库。**
- **点击子表右上角【添加物料】，添加物料并设置数量等信息。**
- **表格内右击，可【插入行】，点击物料名称进行物料模糊搜索。**
- **点击【保存】按钮即可。**

**保存完成：系统会在屏幕上方弹出成功信息，如有错误将在屏幕中间弹出错误提示。**<br />**若开启是否启用合同追溯按钮，必须关联销售订单。**
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# 四、修改采购订单

![](/media/202206/2022-06-15_100045_288488.png)
- **选择未审核的采购订单，点击【修改】，进入修改采购订单界面。**
- **修改供应商、采购员信息；新增、修改、删除、物料信息。**
- **点击【保存】按钮即可。**

**修改完成：系统会在订单上方弹出保存成功信息，如有错误将在订单上方弹出错误提示。**
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# 五、删除采购订单

- **选择未审核的采购订单，点击【删除】，系统会进行提示。**
- **为防止用户误操作，用户在删除时需再次【确认】才能成功删除。**

![](/media/202206/2022-06-15_100053_036656.png)
# 六、审核采购订单

- **选择未审核的采购订单，点击【审核】，系统会进行提示。**
- **为防止用户误操作，用户在审核时需再次【确认】才能成功审核。**

![](/media/202206/2022-06-15_100104_671745.png)
# 七、反审核采购订单

- **选择已审核的采购订单，点击【反审核】，系统会进行提示。**
- **为防止用户误操作，用户在反审核时需再次【确认】才能成功反审核。**
![](/media/202303/2023-03-31_152316_783182.png)
# 八、批量导入/导出订单
- **点击批量导入，下载导入模板，根据模板整理各供应商采购订单，批量导入订单；可同时导入多个供应商的采购订单**
![](/media/202206/2022-06-15_100111_797593.png)
# 九、单据追溯
- **点击【单据追溯】，可以查看单据来源。如有下游单据，会显示下游单据信息。**

![](/media/202206/2022-06-15_100118_639501.png)
# 十、订单预付款

![](/media/202206/2022-06-15_100125_838764.png)

- **选择已审核采购订单，点击【预付款】，跳转到付款单界面。**
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# 十一、【显隐列】

![](/media/202206/2022-06-15_100133_536811.png)

- **勾选显示列，隐藏列不勾选，点击【确认】按钮，未勾选列表被隐藏；点击【还原】按钮，显示所有列表。**